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问题太大...我不知道每个月你都怎么结转的。按你所说，如果确实没有收入，那么损益类下的科目“主营业收入”、“主营业务成本”、”主营业务税金及附加“就不会有发生额，当然也没有余额；而其他科目，如“管理费用、营业费用、财务费用”等可能有发生额，但也没有余额，其发生额每月都转入“本年利润”科目，并且该科目余额为负数。如果上述与你做的帐相同，那么年末借：利润分配——未分配利润贷：本年利润也就是说，年末将亏损转入“利润分配”，留等以后年度弥补。

本年会计账目结束后，来年5月份之前，要进行企业所得税汇算清缴，将本年账目按照税务的要求重新检查一遍，按照所得税法的要求，进行纳税调整，届时，税务要求的“计税所得额”肯定与你账面利润（或亏损）不一样，差额部分，按照不同的性质进行调整。由于涉及的内容不同，性质就不同，当然使用的会计科目也就不同，在此无法解释。

这个商品的发票要想办法取得。

什么是老公司，什么是新公司？变更过名称是吗？还是两个不同的公司？。

会计年终结账即所谓的财务年终决算，岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候，有许多工作要做：不但要清查资产、核实债务；而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告。企业在编制年度财务会计报告前，应当按照下列规定，全面清查资产、核实债务：（一）结算款项，包括应收款项、应付款项、应交税金等是否存在，与债务、债权单位的相应债务、债权金额是否一致； （二）原材料、在产品、自制半成品、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致，是否有报废损失和积压物资等； （三）各项投资是否存在，投资收益是否按照国家统一的会计制度规定进行确认和计量； （四）房屋建筑物、机器设备、运输工具等各项固定资产的实存数量与账面数量是否一致； （五）在建工程的实际发生额与账面记录是否一致； （六）需要清查、核实的其他内容。

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