企业合理避税在现今是越来越常见，毕竟对于企业来说，同行是越来越多，税负是越来越重，公司压力是越来越大，对于企业来说，合理避税，可以帮助企业减少一部分的税费，可以帮助企业在竞争上多一些成本，因此企业开展合理避税也是常态，那么对于企业来说哪些合理避税的方法比较靠谱。

哪些企业合理避税的方法比较靠谱
一、通过企业类型合理避税
因为我国有多种企业的类型，包括了有限责任公司，股份公司，合伙企业等等不同的类型，而不同类型企业类型，在纳税方面也是有较大的不同，不仅是在税种上有区别，在各自的税率上也是有区别，因此企业可以根据自身的情况选择不同的企业组织形式，获得更适合自己的优惠税率以及优惠的税种。
二、充分利用地区优惠政策合理避税
优惠政策是国家对经济进行调整的一种重要手段，通常在市场的竞争中，国家通过对税收法律的颁布来引领企业的方向，让国家想要大力发展的行业进行一个支持，帮助该类型的企业更快更强的成长。通过税收优惠政策、国家可以扶持、扶持产业、公司还有发展产品在一些独特地区的发展趋势，（www.yinghuodd.cn）促进了产业布局的调整和社会经济的共享发展，公司只需要了解和掌握相关的优惠政策，就可以灵活地应用当前的各种策略来实现合理避税，和税收筹划，从而减轻公司负担并逐渐实现税后最大利润。
三、选择会计方式合理避税
因为采用的会计政策不同于会计解决方案方法，对企业税的负面伤害不同，公司为了实现以后利润最大化的总体财务目标税，在遵守会计法规和会计准则的前提下，可以选择适当的会计政策和会计方法根据自己的具体情况进行会计解决方案，以逐步降低纳税成本和风险。
以上就是企业合理避税的一些比较靠谱的方法，企业在合理避税的时候还可以考虑入驻一些优惠园区，通过企业入驻优惠园区，也是可以享受到一些优惠税率的。

一、分立或合并企业合理避税
1. 公司分立是指一家公司按照法定的程序和条件，分立成两家或者多家公司的法律行为，即将税基大的公司划分为多个税基小的公司，以实行低税率，整体减少公司应纳税额，合理避税。
2. 比如：目前，我国的增值税纳税人主要分为小规模纳税人和一般纳税人，两者的税率有较大的差别。近几年，国家为了鼓励扶持这些小规模纳税人经营企业，加大力度为其提供税收优惠政策。
3. 从2019年1月开始小规模纳税人应纳税所得额在100万以内的，减按25%税率进行核算计入应纳税所得额，按20%的优惠税率缴纳所得税。这也就是说，小规模纳税人能够大幅度地降低自己的税收负担。
4. 例如，作为增值税一般纳税人的企业，公司年度实现的利润较大，按照正常的所得税税率，就需要缴纳大额所得税，这种条件下，我们就能够合理地将实际利润总额分散到其下设的各个分支机构（小规模纳税人），来保证享有较低的所得税率。
5. 公司合并是指由两家或两家以上的公司按照法定的程序和条件合并为一家公司。公司合并有利于减少公司之间的纳税环节，减轻流转税的负担。同时，盈亏公司合并有利于弥补公司之间的损益，减轻企业的整体所得税负担。
6. 例如，一家增值税一般人公司设置了A子公司，A子公司的经营状况良好且连年为该公司创设了较高的利润；B企业是同行业中最新成立的一个公司，经营情况不佳。这种情况下，可以尝试将A、B两家公司进行合并组建新的公司，B企业属于新公司并且一直亏损，根据税法的规定可以免交税，两家公司合并后可以减少缴纳的税额。二、控制成本费用支出合理避税
（1）改变存货的计价方法
存货主要是指企业在生产经营活动过程中因大量消耗或销售而持有的各类资产，包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在制品、外购货物、自制半成品、成品等。
我国现行税法要求，企业纳税人在使用和收取各种存货时，按照实际成本法计价时，可以选择先进先出法、移动加权平均法、月末一次加权平均法等计算方法。这些计价方法的选择能够直接影响到公司的业务成本总额，最终反映到企业的利润上，成为公司计税的依据，所以，公司要依据经营情况选择最为合适的会计方法，从而进行合理避税。
与此同时，公司存货计价方法的选择也要考虑到行业物价水平的变化，原因是物价的高低直接影响到公司生产成本，必须要予以合理的关注。
（2）改变固定资产的折旧方法
折旧工作是一个成本分摊的过程。其主要目的是在固定资产的预期有效使用寿命内，按照一定的方法摊销固定资产成本。
不同的折旧方法会导致各个期间的摊销金额不同，这将直接影响企业的应纳税所得额。据相关规定，2021年1月前，企业采购的低于500万元的机械设备，可一次直接扣除，每年不计提折旧。
目前，政府允许防疫重点物资的生产公司对所采购的新设备进行一次性计入当期费用。除此之外，固定资产的折旧计提方法、年限都可以根据企业实际情况进行选择，这就给予了公司较大的自由度，公司可以根据自身情况选择不同的方法，特别是充分利用加速折旧优惠政策，合理避税，从而有效减轻企业所得税负担。
（3）技术入股可合理避税
如果一个企业的某些基层人员或者是领导已经拥有了专利权，就可以与企业签订合同，将自己的专利权以有价入股的方式投入到企业。因为企业能够将该项专利技术计入无形资产，并合理进行摊销，增加企业成本和费用，从而降低利润，减少所得税税负；另一方面能够减少公司在投资过程中的资金压力，改善其财务情况。三、充分利用国家政策合理避税
（1）合理选择避税绿洲进行避税
在我国现阶段，如果我们能够向国家经济开发区、沿海经济特区城市、科技开发区等特殊的地方投入规模较大的生产，或者我们正在从事第三产业、高新技术研究这类行业，就有可能会得到比其它地方更大的税收优惠。
如果中小型企业真正想要避税、节税，那么在“避税绿洲”中寻找合适的行业将会是个不错的选项。但是一些企业也不能麻木跟风，需要充分调查当地的现状和情况，进行全面预算，再通过结合企业自身的情况，做出最合理的决策。
（2）充分利用特殊行业税收优惠政策实现避税
国家重点产业扶持的企业将有机会享有更多的税收优惠政策。例如，高新技术开发企业普遍情况下能够减免10%的所得税费用，按照其利润的15%来缴纳所得税（非高新技术企业一般缴纳25%企业所得税），企业技术研发中的费用也可以按175%的税率进行所得税税前扣除，但这必须要求公司在国家高新技术产业园。
与此同时，新创建的高新技术单位两年内不征收企业所得税。企业应尽可能通过优惠政策发展业务，充分利用国家对特定行业的税收优惠，合理避税。（3）控制每月开票金额合理避税
每月开票金额不高于3万元的中小企业，免征增值税和其他附加税。每月开票金额不高于10万元的中小企业，免收地方教育附加费。
根据国家上述优惠政策，中小企业在实际的产品销售和服务过程中，如果在当月下旬已经开出了将近3万元的发票，月末还有收入等待入账，则尽量在下个月份确认收入，这样就可以减少企业增值税的缴纳，实现合理避税。
（4）控制年度应纳税所得额合规避税
根据国家法律规定，中小企业按20%的税率征收企业所得税。如果某中小型企业预计到12月底年度应纳税所得额将稍微超过30万元，则我们就可以合理地减少当年的销售额，将本年度应纳税所得额限制在30万元以内，以享受优惠政策。
如果一个企业年度内实际应纳税所得额增幅远远超过30万元，那就不适合使用这种办法。可能会有人认为不太可能直接采取这样的避税办法进行长期避税，这样会有违法逃税的重大嫌疑。而且随着一个企业的发展壮大，年销售额要努力追求达到更高水平，才能真正实现营利。
（5）利用税前利润弥补以前年度亏损避税
依照税法规定，企业如果有年度亏损，可以用下一年度的税前利润对亏损进行弥补，若下一年度利润不能够将全部亏损补全，还可以递延弥补，但最长期限不能超过5年。
通过税前利润弥补以前年度亏损的主要方式有：企业可以通过合并账面亏损的企业来弥补亏损，从而实现免征企业所得税的目的；利用税法允许的资产估值和摊销方法的选择权，费用设定范围和标准的选择权等，在利用税前利润弥补亏损的五年期限届满前，继续列出更多税前扣除项目，造成企业亏损，延长以税前利润弥补亏损的优惠政策。
（6）利用税率临界点控制避税
对于中小企业来说，并非规模越大越好。从增值税合理避税的角度来看，选择合适的经营规模会对纳税额产生相应影响，进而会对企业的净利润产生影响。
但是从另一方面来说，企业规模的大小也会影响其获利能力和增值税税收优惠机会的多少，具体大小还需要结合公司自身的实际情况来确定。
如果一家公司年底想要给个人发年终奖金，应该特别注意个税的临界点，根据目前我国现行个税法中有些个税临界点(36000元、144000元、300000元、420000元、660000元及960000元)。
在扣除“五险一金”和免征额(5000元)后，其对应的个税税率是3%、10%、20%、25%、30%、35%、45%。如：某公司张先生的年终奖金36000元，李女士的年终奖金38000元。但发完奖金后，张先生的所得却比李女士的还多，原因在于“个人所得税临界点”，36000元也恰恰可说是一个“门槛”。
按照年终奖个税的算法，36000÷12=3000元，3000元适用现行税率表的3%税率，所以张先生年终奖应缴个人所得税为36000×3%-0=1080元，实际到手收入为36000-1080=34920元。
而38000÷12=3167元，3167元适用现行税率表的10%税率，所以李女士年终奖应缴个人所得税为38000×10%-105=3695元，实际到手收入为38000-3695=34305元。奖金高的李女士实际收入反比奖金低的张先生少。
以上是创业萤火小编整理的增值税和所得税如何避税（企业如何合理避税）相关知识，相信大家通过以上知识都已经对此有了大致的了解，如果您还遇到什么问题，欢迎咨询在线客服。

企业如何为员工提供哪些合理避税的方法
一、根据工资支付方式合理避税
目前的个税法并未对个人非货币性福利收入有具体的管理办法，因此可以通过减少名义收入的方式来降低应纳税所得额，进而达到能够接受的税率范围。具体方式上，我们可以和单位协商，将纳税人工资转化为福利性收入。调整工资支付方式，虽然降低了名义工资，但实际收入未受影响，而且还能享受因福利扣除而适用较低的税率，减轻税负。

二、根据五险一金扣除标准合理避税
适当提高五险一金的缴纳标准，或者提高其他免税项目可以在工资总额税前进行扣除。拿公积金举例，每个月的住房公积金提高后，实际收入并未受影响（公积金可以取出来），然后又有比较明显的节税效果。因此，我们可以和企业约定适当提高五险一金计提比例，从而降低税负。
三、根据优惠政策进行合理避税
当税率较难改变的时候，我们可以改变应纳税所得额。比如大家可以和公司（www.yinghuodd.cn）达成协议，一部分工资薪金通过福利形式发放出来，不以现金形式，因此不会被视为收入，也就没有税收。单位可以增加福利项目，比如免费交通、免费餐点，这样不给员工加薪也能减轻员工的税务负担，变相增加了员工收入。
以上就是企业为员工所做的合理避税意见，希望对大家有所帮助。

1、公司代扣代缴个人所得税，税务按2%返还手续费给公司吗？
根据《个人所得税法》第十七条规定，对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。根据《关于发布《个人所得税扣缴申报管理办法（试行）》的公告》第十七条规定，对扣缴义务人按照规定扣缴的税款，按年付给百分之二的手续费。不包括税务机关、司法机关等查补或者责令补扣的税款。扣缴义务人领取的扣缴手续费可用于提升办税能力、奖励办税人员。

2、2019年度已依法预缴个人所得税，若不申请退税，还需要办理个人所得税年度汇算吗？
根据《国家税务总局关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》（国家税务总局公告2019年第44号）第二条规定，经国务院批准，依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》（2019年第94号）有关规定，纳税人在2019年度已依法预缴个人所得税且已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请年度汇算退税的，无需办理年度汇算。
3、误餐补助需要缴纳个人所得税吗？
根据《税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》的规定：列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入，不征税：差旅费津贴、误餐补助。根据《关于误餐补助范围确定问题的通知》的规定：不征税（www.yinghuodd.cn）的误餐补助，是指按财政部门规定，个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费。一些单位以误餐补助名义发给职工的补贴、津贴，应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。
4、企业发放给员工劳保用品，需要扣缴个人所得税吗？
企业按照国家法律法规规定，为职工配备的劳动保护用品不属于个人因任职或者受雇而取得的所得，不需缴纳个人所得税。对企业以劳保等名义向职工发放的其他实物、以现金等形式支付的劳动保护费等，应并入工资薪金依法缴纳个人所得税。
5、个人未取得综合所得收入，取得的经营所得享受个人所得税专项附加扣除吗？
根据《个人所得税法实施条例》的规定：第十五条 ……取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。所以个人未取得综合所得收入，取得的经营所得也可以享受个人所得税专项附加扣除。

公司股权转让合理避税方法
股权投资与转让退出的过程中，自然人作为股东的直接投资模式几乎没有避税空间，而以自然人成立投资公司或合伙企业作为股东的间接投资模式在股权投资与转让退出的过程中具有相对巨大的合法避税空间。一般采用这几种方式：

1、按出资比例改为优先分红
《公司法》规定全体股东可以约定不按出资比例分红，也就是说优先分红在法律上是有根据且可行的。因此企业在股权转让退出的过程中，可以通过将利润优先分配给退出企业的方式，为退出方减少转让盈利，从而减少需要缴纳的企业所得税。

2、利用分红减少股权转让退出成本
个人股东持有的股权分红时，按照20%的比例缴纳个人所得税。企业或别的组织持有的股权分红时，居民企业免交企业所得税。因此在股权转让退出时，可以先将账面赢利以分红的方式先行处理。

3、公司到境内投资的模式
以设立多层级的离岸公司到境内的投资模式，通过多层次的离岸公司合理避税，其股权结构一般设计为：成立离岸公司A——再设立一层离岸公司B——在香港设立投资公司C——投资内地从事实体经营的公司D。在股权转让退出时，可以通过转让其中一层离岸公司，使境内的实业公司股权变更被隐藏。
自然人避税一定要采取合法方式，否则容易构成偷.税漏税，这种做法是违背法律的，还会遭受更多更大的损失。所以要谨慎为之，可以咨询相关专业人士，以免违反法律而不自知。
以上是创业萤火网小编为您整理的关于公司股权转让合理避税方法的内容，希望对您有所帮助。

个人所得税问题不仅是员工关心的问题，更应该是企业的关注点，公司运营良好，人员工资作为重要费用部分，其个人所税费也会越来越高，工资如何合理避税？使得员工收入增高，幸福感提升？所谓合理避税，是在合理、合法的基础上进行节税，当然底线是必须合法。上海公司注册网小编和大家一起去看看企业员工工资怎么合理避税？工资合理避税的方法。

一、一般工资超出不太多的员工，可以将工资分为两部分，一部分计入工资单，打入员工账户，另外一部分工资可以作为企业为员工提供住宿、伙食等费用支出，从而降低工资，达到避税的目的。
二、工资收入较高的高管，如果个人所得税税率在25%-45%左右，想要有效合法地避税，可以让员工在税收洼地设立个人企业，享受地方政府的税收优惠政策，而这种政策往往力度很大。通常操作如下：

1、高薪人士设立个人独资企业，与原公司签订服务合同，将原本的劳动关系转化为合作服务关系。
2、原公司通过服务费的名义将原本的薪资支付给个人独资企业。
3、个人独资企业收到费用后，为原公司开具服务费发票，让原工资作为进项发票抵冲成本。
4、个人独资企业收入通过享受地方税收优惠政策，将5%-35%超额累进税率进行核定征收，最高个税税率为3.5%。
经过这种方式，就可以将45%个人所得税，避税为3.5%个人所得税与3%增值税，如果年薪为100万，只需缴纳6.8万的综合税即可。

企业合理避税在现今是越来越常见，毕竟对于企业来说，同行是越来越多，税负是越来越重，公司压力是越来越大，对于企业来说，合理避税，可以帮助企业减少一部分的税费，可以帮助企业在竞争上多一些成本，因此企业开展合理避税也是常态，那么对于企业来说哪些合理避税的方法比较靠谱。

哪些企业合理避税的方法比较靠谱
一、通过企业类型合理避税
因为我国有多种企业的类型，包括了有限责任公司，股份公司，合伙企业等等不同的类型，而不同类型企业类型，在纳税方面也是有较大的不同，不仅是在税种上有区别，在各自的税率上也是有区别，因此企业可以根据自身的情况选择不同的企业组织形式，获得更适合自己的优惠税率以及优惠的税种。
二、充分利用地区优惠政策合理避税
优惠政策是国家对经济进行调整的一种重要手段，通常在市场的竞争中，国家通过对税收法律的颁布来引领企业的方向，让国家想要大力发展的行业进行一个支持，帮助该类型的企业更快更强的成长。通过税收优惠政策、国家可以扶持、扶持产业、公司还有发展产品在一些独特地区的发展趋势，（www.yinghuodd.cn）促进了产业布局的调整和社会经济的共享发展，公司只需要了解和掌握相关的优惠政策，就可以灵活地应用当前的各种策略来实现合理避税，和税收筹划，从而减轻公司负担并逐渐实现税后最大利润。
三、选择会计方式合理避税
因为采用的会计政策不同于会计解决方案方法，对企业税的负面伤害不同，公司为了实现以后利润最大化的总体财务目标税，在遵守会计法规和会计准则的前提下，可以选择适当的会计政策和会计方法根据自己的具体情况进行会计解决方案，以逐步降低纳税成本和风险。
以上就是企业合理避税的一些比较靠谱的方法，企业在合理避税的时候还可以考虑入驻一些优惠园区，通过企业入驻优惠园区，也是可以享受到一些优惠税率的。

中小企业如何合理避税
1.换成“洋”企业我国对外商投资企业实行税收倾斜政策，因此由内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡，不失为一种获取享受更多减税、免税或缓税的好办法。
2.注册到“避税绿洲”
凡是在经济特区和经济技术开发区所在城市的以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营，从而享有更多的税收优惠。

3.进入特殊行业
比如对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的养育服务，免缴营业税;婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税;医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务，免缴营业税。
4.做“管理费用”的文章
企业可提高坏帐准备的提取比率，坏帐准备金是要进管理费用的，这样就减少了当年的利润，就可以少交所得税。
企业可以尽量缩短折旧年限，这样折旧金额增加，利润减少，所得税少交。另外，采用的折旧方法不同，计提的折旧额相差很大，最终也会影响到所得税额。

5.用而不“费”
中小企业私营业主应考虑到如何对经营中所耗水、电、燃料费等进行分摊，家人生活费用、交通费用及各类杂支是否列入产品成本。
当今的企业界，这一项被频繁运用。他们将自己买房子、车子的支出，甚至子女入托上学的费用都列支在公司经营项目。这样处理并不为国家政策所允许，虽然此方法在时下的企业界并不鲜见，但我们在此并不提倡。
6.合理提高职工福利
中小企业私营业主在生产经营过程中，可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金，进行企业财产保险和运输保险等等。这些费用可以在成本中列支。

7.做足“销售结算”的文章
选择不同的销售结算方式，推迟收入确认的时间。例如某电器销售公司，当月卖掉10000台各类空调，总计收入2500万左右，按17%的销项税，要交425多万的税款，但该企业马上将下月进货税票提至本月抵扣。由于货币的时间价值，延迟纳税会给企业带来意想不到的节税的效果。
以上是创业萤火网小编为您整理的关于中小企业如何合理避税的内容，希望对您有所帮助。

劳务报酬如何合理避税
劳务报酬所得个人所得税可以按照年综合收入来计算，以子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出作为抵扣项来抵扣个人所得税。任何纳税人在符合纳税标准的情况下都应纳税。

根据《中华人民共和国个人所得税法》第六条　应纳税所得额的计算：
（一）居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。
（二）非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额。
（三）经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。
（四）财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。

（五）财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。
（六）利息、股息、红利所得和偶然所得，以每次收入额为应纳税所得额。
劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。
个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠，捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分，可以从其应纳税所得额中扣除；国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的，从其规定。
本条第一款第一项规定的专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等；专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出，具体范围、标准和实施步骤由国务院确定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。

高收入人群如何合理避税？高收入人员的个税税率基本在25%-45%，想要合理避税，如果只是用财务上的方法效果略显一般。
想要大幅度避税，有一种简单高效的方法，就是在税收洼地设立个人独资企业，享受地方政府的税收优惠政策，而这种政策往往力度很大。如下步骤：
一、高薪人士设立个人独资企业，与原公司签订服务合同，将原本的劳动关系转化为合作服务关系。
二、原公司通过服务费的名义将原本的薪资支付给个人独资企业。

三、个人独资企业收到费用后，为原公司开具服务费发票，让原工资作为进项发票抵冲成本。
四、个人独资企业收入通过享受地方税收优惠政策，将5%-35%超额累进税率进行核定征收，最高个税税率为3.5%。
经过这种方式，就可以将45%个人所得税，避税为3.5%个人所得税与3%增值税，如果年薪为100万，只需缴纳6.8万的综合税即可。