国家的企业经营都是会涉及到一个税务问题的，对于小微企业也是一样的，小微企业的发展对于国家经济来说也是很重要的部分，那么小微企业报税怎么操作流程呢?对此不太了解的朋友下面就请跟随小编的步伐一起来看看相关介绍吧!

　　小微企业报税怎么操作流程

　　申报个人所得税首先要登录本地税务网，在通知公告栏中找到金税三期个人所得税扣缴系统的下载地址，下载完成后，(要插入公司纳税卡)，打开申报系统先要输入资料，首先在人员登记一栏对人员进行登记，如后期添加人员，点击添加即可，登记完成后点击报表填写，也可返回首页进行报表填写。填写完成后点击提交申报按钮，提交申报即可。如果已申报而提交的申报信息有错误需要纠正，那么我们可以点击申报更正，根据提示更正后提交申报即可。

　　退税的流程分为线下和线上具体如下：

　　1、线下退税的流程具体如下：

　　(1)纳税人持退税要件到地税局窗口申请退税;

　　(2)窗口开具税收收入退还书并加盖退库印鉴;

　　(3)到市地税局契税分局查询当时纳税的缴款书;

　　(4)到退税所涉区级财政局国库科审批并加盖退库印鉴;

　　(5)到市财政局国库科审批并加盖退库印鉴;

　　(6)人民银行审批通过，通知地税局窗口，其查询税款是否到账。

　　线上退税的流程具体如下：

　　(1)准备申报。安装个人所得税软件，打开软件后，先进行注册登录，进入年度汇算：首页常用业务-综合所得年度汇算;进入申报界面后，点击使用已申报数据填写;选择使用已申报数据填写-开始申报后，系统提示标准申报须知(使用已申报数据)，点击“我已阅读并知晓”，开始年度汇算申报。

　　(2)确认信息。需要对个人基础信息、汇缴地、已缴税额进行确认;

　　(3)填报数据。确认预填的收入和扣除信息无误，可直接点击下一步;

　　(4)计算税款。数据系统将自动计算您本年度综合所得应补(退)税额;

　　(5)提交申报。确认结果后，点击提交申报即可;

　　(6)退(补)税。如存在多预缴税款，可选择申请退税。

　　综上所述，我们可以了解到就是小微企业申报税款可以通过网上申报，传送报表。也可以自己去税务局进行申报的。以上就是今天为大家带来的关于小微企业报税怎么操作流程的相关内容介绍，如果还有其他疑问，敬请持续关注创业萤火网。

在上海地区，每个企业都需要进行年度纳税申报，其中涉及到增值税、所得税等多个税种。如果企业在某个月没有产生任何的应纳税额，可以进行零申报。但零申报和一般申报是不一样的，需要详细的了解清楚才行，下面就和创业萤火网一起了解一下上海企业报税零申报流程怎么操作吧。

上海企业报税零申报流程怎么操作

一、零申报的概念

零申报是指企业在某个月没有任何应纳税额时，在规定期限内向税务机关报送的申报表，称为零申报。零申报是企业履行纳税义务的一种方式，是税务机关了解企业生产经营情况的重要途径。

二、零申报的操作流程

1、登陆网站

打开上海市地税局网站，通过企业税务管理系统登陆账号。如果还没有账号，需要进行注册。

2、进入申报页面

登陆成功后，进入企业税务管理系统首页，点击“纳税申报”菜单，选择“增值税(一般纳税人)申报表”，进入增值税申报页面。

3、填写申报表

进入申报页面后，填写纳税申报表。如果这个月没有应纳税额，就填写零申报表。

4、核对数据

在填写完成后，进行数据的核对，确保填写的信息完整准确。

5、提交申报表

核对无误后，点击“提交申报表”按钮，将申报表提交到系统中。

6、获取回执

提交成功后，系统会生成一个纳税申报回执，可以进行下载和打印备份。

三、注意事项

1、确认无误再提交

在进行零申报前，应该先核对一下当月的数据是否真的没有产生应纳税额，以免提交后出现错误。

2、提交时注意时间

零申报也要遵守时间规定，企业应在规定时间内提交申报表。

3、遵守税法规定

在进行零申报时，企业应遵守税法规定，如实申报纳税信息，不得隐瞒、漏报、谎报。

零申报是企业纳税的重要方式之一，在申报过程中，企业要认真填写申报表，核对数据，确保信息的真实准确。另外，企业还要遵守税法规定，避免出现问题。了解清楚零申报的方法，确保企业能正常的进行报税。

不管是企业还是个体户都是需要进行相应的报税的，不能做违法的偷税漏税行为。有些刚刚做生意的商家不了解怎么进行报税，提前了解一下报税的详细流程，是非常有帮助的，下面就由创业萤火网为打击介绍一下小规模企业报税的详细流程吧。

小规模企业报税的详细流程

小规模纳税人申报纳税的详细流程

1、登录国家税务总局网站，点击“税务服务”。

2、点击“自然人税收管理系统扣缴客户端”下载，安装完成后点击“立即体验”。

3、根据向导完成设置，点击“立即体验”，系统将自动从税务系统获取公司的税务信息。

4、输入税务人员的基本信息并设置密码。下一步是设置备份计划，点击“立即体验”进入自然人客户端。

5、点击“人员信息采集”，点击“添加”，点击“保存”，点击“填写代扣所得税申报表”。

6、点击“下一步”提交申报表，点击左上角的“发送申报”，点击“下一步”纳税。

小规模纳税人申请表的必填项目

1、增值税：一般按月或季申报。需要申报的报表包括：小规模纳税人纳税申报表、增值税纳税申报表附件、资产负债表和利润表。所有报表都可以从纳税申报系统生成和打印。如果需要纸质报表，可以从当地税务机关免费获取。

2、企业所得税：按季度申报，年底汇算清缴。所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收，需要报送的报表很多，并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;如果实行核定征收，只需要报送《企业所得税核定征收申报表》。

以上就是关于小规模企业报税的详细流程的介绍内容了，希望这些内容能帮助到大家了解小规模企业报税的流程，有需要的可以提前了解一下。如果还有需要了解更多关于企业报税的详情，可以联系创业萤火网在线客服，获取最新资讯!

　　国家的企业经营都是会涉及到一个税务问题的，对于小微企业也是一样的，小微企业的发展对于国家经济来说也是很重要的部分，那么小微企业报税怎么操作流程呢?对此不太了解的朋友下面就请跟随小编的步伐一起来看看相关介绍吧!

　　小微企业报税怎么操作流程

　　申报个人所得税首先要登录本地税务网，在通知公告栏中找到金税三期个人所得税扣缴系统的下载地址，下载完成后，(要插入公司纳税卡)，打开申报系统先要输入资料，首先在人员登记一栏对人员进行登记，如后期添加人员，点击添加即可，登记完成后点击报表填写，也可返回首页进行报表填写。填写完成后点击提交申报按钮，提交申报即可。如果已申报而提交的申报信息有错误需要纠正，那么我们可以点击申报更正，根据提示更正后提交申报即可。

　　退税的流程分为线下和线上具体如下：

　　1、线下退税的流程具体如下：

　　(1)纳税人持退税要件到地税局窗口申请退税;

　　(2)窗口开具税收收入退还书并加盖退库印鉴;

　　(3)到市地税局契税分局查询当时纳税的缴款书;

　　(4)到退税所涉区级财政局国库科审批并加盖退库印鉴;

　　(5)到市财政局国库科审批并加盖退库印鉴;

　　(6)人民银行审批通过，通知地税局窗口，其查询税款是否到账。

　　线上退税的流程具体如下：

　　(1)准备申报。安装个人所得税软件，打开软件后，先进行注册登录，进入年度汇算：首页常用业务-综合所得年度汇算;进入申报界面后，点击使用已申报数据填写;选择使用已申报数据填写-开始申报后，系统提示标准申报须知(使用已申报数据)，点击“我已阅读并知晓”，开始年度汇算申报。

　　(2)确认信息。需要对个人基础信息、汇缴地、已缴税额进行确认;

　　(3)填报数据。确认预填的收入和扣除信息无误，可直接点击下一步;

　　(4)计算税款。数据系统将自动计算您本年度综合所得应补(退)税额;

　　(5)提交申报。确认结果后，点击提交申报即可;

　　(6)退(补)税。如存在多预缴税款，可选择申请退税。

　　综上所述，我们可以了解到就是小微企业申报税款可以通过网上申报，传送报表。也可以自己去税务局进行申报的。以上就是今天为大家带来的关于小微企业报税怎么操作流程的相关内容介绍，如果还有其他疑问，敬请持续关注创业萤火网。

在上海地区，每个企业都需要进行年度纳税申报，其中涉及到增值税、所得税等多个税种。如果企业在某个月没有产生任何的应纳税额，可以进行零申报。但零申报和一般申报是不一样的，需要详细的了解清楚才行，下面就和创业萤火网一起了解一下上海企业报税零申报流程怎么操作吧。

上海企业报税零申报流程怎么操作

一、零申报的概念

零申报是指企业在某个月没有任何应纳税额时，在规定期限内向税务机关报送的申报表，称为零申报。零申报是企业履行纳税义务的一种方式，是税务机关了解企业生产经营情况的重要途径。

二、零申报的操作流程

1、登陆网站

打开上海市地税局网站，通过企业税务管理系统登陆账号。如果还没有账号，需要进行注册。

2、进入申报页面

登陆成功后，进入企业税务管理系统首页，点击“纳税申报”菜单，选择“增值税(一般纳税人)申报表”，进入增值税申报页面。

3、填写申报表

进入申报页面后，填写纳税申报表。如果这个月没有应纳税额，就填写零申报表。

4、核对数据

在填写完成后，进行数据的核对，确保填写的信息完整准确。

5、提交申报表

核对无误后，点击“提交申报表”按钮，将申报表提交到系统中。

6、获取回执

提交成功后，系统会生成一个纳税申报回执，可以进行下载和打印备份。

三、注意事项

1、确认无误再提交

在进行零申报前，应该先核对一下当月的数据是否真的没有产生应纳税额，以免提交后出现错误。

2、提交时注意时间

零申报也要遵守时间规定，企业应在规定时间内提交申报表。

3、遵守税法规定

在进行零申报时，企业应遵守税法规定，如实申报纳税信息，不得隐瞒、漏报、谎报。

零申报是企业纳税的重要方式之一，在申报过程中，企业要认真填写申报表，核对数据，确保信息的真实准确。另外，企业还要遵守税法规定，避免出现问题。了解清楚零申报的方法，确保企业能正常的进行报税。

　　对于每一家企业来讲，都需要按照相应的规定到税务机关服务厅去办理企业报税工作，但是对于初次创业的人来讲，不知道企业报税的详细流程，在接下来的文章中创业萤火网小编就为大家整理介绍关于企业财税办理的需求问题，以便参考，下面就跟着创业萤火网小编一起了解以下详情。

　　企业报税的详细流程

1、新成立的公司，第1次怎么报税?

　　携带营业执照，公章，到税务办理税种认证，也可以网上登记。携带银行代扣代缴协议，办税人员需要带着身份证，进行实名认证，第1次申报的时候可以到大厅申报，也可以在税务局网站上进行申报。具体咨询税务机关。

　　2、地下人防设施是否需要缴纳房产税?

　　根据《财政部 国家税务总局关于具备房屋功能的地下建筑征收房产税的通知》规定，自2006年1月1日起，凡在房产税征收范围内的具备房屋功能的地下建筑，包括与地上房屋相连的地下建筑以及完全建在地面以下的建筑、地下人防设施等，均应当依照有关规定征收房产税。

　　3、小规模物业公司收取的固定车位管理费增值税税率是多少?

　　小规模纳税人收取的固定车位管理费适用征收率为3%，临时停车费使用征收率为5%。

　　4、个人借给企业的借款，会计怎么处理?

　　企业向个人借款只能通过“其他应付款”科目进行核算，“短期借款”和“长期借款”科目主要核算企业向金融机构借款，企业支付的利息，代扣代缴个税，可以作为财务费用。借款时的分录为：借：银行存款 贷：其他应付款—个人借款;还款时的分录为：借：其他应付款—个人借款 贷：银行存款

　　上述全部内容就是创业萤火网小编为大家整理分享的关于企业报税的详细流程的资讯介绍，希望大家在了解完上述内容之后对报税方面能有一定的认识，上述内容已经为大家讲解的较为全面了，想要了解更多关于这方面的相关资讯，就请继续关注我们的创业萤火网。企业财税创业萤火网的税务办理详情咨询创业萤火网。

　　创业开公司，特别是小微企业，一般企业的税务申报都是零申报，那么，如果要进行税务零申报，相应的流程是怎样规定的?接下来，创业萤火为您整理介绍：

　　一、公司税务零申报流程

　　1、点击打开国家税务局网上办税服务厅。

　　2、登录后，可以直接点击页面右侧的零申报快速通道。

　　3、点击进入零申报快速通道，阅读填报说明，点击增值税零申报。

　　4、在填写增值税纳税申报表时在表后直接补零，点击确定进行保存提交。

　　二、企业零申报注意事项

　　虚假的零申报是偷税漏税行为，一旦被查到企业会受到处罚的，直接影响信用等级，严重的还要承担相应的法律责任。而且零申报一般只会出现在刚开业的企业和准备注销的企业，所以对于零申报的企业，每个月税务部门是会做统计的，零申报超过6个月就被视为长期零申报，会被列入税务异常。而且如果企业超过6个月一直没有业务，也是会被工商部门吊销营业执照的。

　　三、小规模增值税零申报

　　1、登录电子税务局，在

　　2、进入到增值税申报表后，报表里的数据都填写零，有些地区的增值税申报表也可以不用填就空着。

　　3、增值税零申报也就是没有收入，所以报表里的数据都是零，把报表拉到最下方，对纳税人进行数字签名，或者输入纳税人密码，如果是在线申报，就不需要输入密码。

　　4、输入密码之后，检查日期和报表里的零数据，核对无误之后点击

　　5、点击提交之后，小规模增值税纳税申报表0申报就申报成功了。

　　四、企业所得税零申报

　　小规模纳税人和一般纳税人的企业所得税申报方式都是一样，也是登陆进入电子税务局，点击企业所得税申报表。进入申报表之后，收入填零，如果有发生费用，填写相应的成本费用，再填写利润总额(如果成本费用也没有，就都填0)，最后点击提交申报表，这样就申报成功了。

　　五、一般纳税人增值税零申报

　　1、登录

　　2、最后点击

　　以上内容为“零申报怎么报税?企业报税具体流程”的介绍，如果您有其他疑惑，可咨询创业萤火工商财税顾问，我们会为您解答疑惑。

　　纳税申报是每个企业每月都要做的事情，与以往相比，如今纳税申报的流程已经变得越来越便捷了，不过就算公司自己在网上申报纳税，也需要根据资料如实填报，一旦被查到弄虚作假，不但报不了税，还可能面临查处的风险。那么企业报税需要带什么资料?接下来，创业萤火为您整理介绍：

　　一、企业报税需要什么材料

　　1、《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;

　　2、使用防伪税控系统的纳税人，必须报送记录当期纳税信息的IC卡(明细数据备份在软盘上的纳税人，还须报送备份数据软盘)、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》;

　　3、《资产负债表》和《损益表》;

　　4、《成品油购销存情况明细表》(发生成品油零售业务的纳税人填报);

　　5、主管税务机关规定的其他必报资料。

　　纳税申报实行电子信息采集的纳税人，除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外，还需报送纸介的《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》(主表及附表)。

　　二、公司税务网上申报流程

　　1、登录地税局的官网;

　　2、点击进入地税局官网，选择“电子税务局”

　　3、电子税务局提供了网上申报、网上查询等各种功能，登录成功后按需求进行操作即可;

　　4、申报缴税需要登录系统，有三种登录方式，最常用的是手机动态码登录。获取绑定的手机验证动态验证码就可以登录了。

　　三、一般纳税人报税

　　一般纳税人报的税种包括地税和国税，其报税时间各不相同。

　　地税申报的税金有：营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。

　　1、每月7号前，申报个人所得税。

　　2、每月15号前，申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。

　　3、印花税，年底时申报一次(全年的)。

　　4、房产税、土地使用税，每年4月15号前、10月15号前申报。但是，各地税务要求不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。

　　5、车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。

　　国税申报的税金主要有：增值税、所得税。

　　1、每月15号前申报增值税。

　　2、每季度末下月的15号前申报所得税。

　　以上内容为“企业报税需要带什么资料?”的介绍，如果您有其他疑惑，可咨询创业萤火工商财税顾问，我们会为您解答疑惑。

　　一般纳税人报税流程包括一般纳税人国税每月都要申报纳税、增值税申报、计算税额、填写申报表、企业所得税预缴。一般纳税人的认定条件为必须要有固定的场所、符合国家统一的会计制度、提供准确的税务资料。我们必须按照国家的税务标准进行纳税。　那么，一般纳税人企业报税流程是怎样的?接下来，创业萤火为您整理介绍：

　　一、一般纳税人报税流程

　　(一)一般纳税人国税每月都要申报纳税，不像小规模纳税人可以一个季度一次申报纳税;每月的1-15号是申报纳税的时间，申报上月税金;申报纳税最好是开通税库银，这样就不用缴纳现金，之间网上扣缴税款。

　　(二)增值税申报：“抄税”一般纳税人每月报税之前首先要抄税，抄税很简单，电脑上插入IC卡，进入“防伪开票”系统，找到“抄税”点击就可以了。

　　(三)计算税额：增值税应纳税额=销项税额-进项税额。

　　(四)填写申报表：增值税纳税申报表一般都是在网上申报了之后打印3份出来，交到税务大厅。

　　(五)企业所得税预缴：企业所得税预缴每月都要预缴，分查账征收和核定征收两种方式，具体缴纳方式根据税务机关确定。企业所得税预缴也是在网上申报了之后交纸质资料到大厅就可以了。

　　二、一般纳税人如何注销

　　(一)纳税人首先在规定期限内向办税服务厅提出注销申请，填写《注销税务登记申请审批表》并提交如下资料：

　　1、税务登记证件《税务登记证》正、副本。

　　2、《发票领购簿》和空白发票，发票专用章。

　　3、营业执照被吊销的应提交工商行政管理部门的吊销决定。

　　4、主管部门或董事会(职代会)的决议以及其他有关证明文件。

　　(二)办税服务厅对纳税人提交的资料受理审核，一般纳税人提交纸质资料不全或者填写内容不符合规定的，一次性告知纳税人补正或重新填报。

　　(三)一般纳税人提供资料符合条件的，办税服务厅一次性告知纳税人应依次办理的事项。

　　三、一般纳税人的认定条件是什么

　　(一)有固定的生产经营场所;

　　(二)能够按照国家统一的会计制度设置账簿，根据合法、有效凭证核算，能够提供准确税务资料。

　　是否能够按照一般纳税人的标准来对纳税人进行认定，需要由纳税机关出具的证明文件来进行认定，并且需要经过税务机关的资格审查后才可以具备法律效应。

　　以上内容为“一般纳税人企业报税流程”，如果您有其他疑问，可咨询创业萤火工商财税顾问，我们会为您解答疑惑。

　　依法纳税是每个公民及公司应尽的义务，不过企业与个人不同的是，企业纳税前要去进行税务的申报，并且申报税务也是有时间限制的，可以选择按月，也可以选择按季度申报，不过，按月申报的话，是在每个月的什么时候呢?下面就由创业萤火小编来为您详解一下，希望可以对您有所帮助。

　　一、企业报税是在每个月的什么时候

　　一般的话是每月1-15号，如果遇到节假日会延期。 企业所得税按年计征，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补。

　　二、企业报税流程

　　1、在法定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表;

　　2、税收机关审查申请材料;

　　3、符合扣税标准的，扣除税款，并发给扣除证明。

　　三、企业报税所需材料

　　1、企业书面申请;

　　2、《增值税一般纳税人申请认定表》2份;

　　3、银行基本账户开户证明及企业全部银行账号复印件;;

　　4、企业法人代表(负责人)，财务人员、办税人身份证复印件;

　　5、房屋产权证明或房屋租赁合同复印件;

　　6、财务人员执业资格证复印件;

　　7、企业验资报告;

　　8、总帐复印件;

　　9、企业章程复印件。

　　四、企业报税的条件

　　1、收入达标：工业年收入100万元(不含税)，商业180 万元;新办企业不要求;

　　2、核算健全：要有两名以上的专业财务人员，要按规定设立总帐、明细帐、日记帐;要能准确核算增值税的进项、销项和应交税金;要能税务机关要求建立起相关的出入库手续，要能按税务机关要求进行纳税申报和保送各种报表;

　　3、有真实办公场所：与营业执照地址一致。税务局会派专员审查;

　　4、新办企业注册资本要求100万元以上。老企业50万元以上。

　　五、企业所得税必须每月都申报吗

　　企业所得税并不需要每月都申报,具体如下:

　　1、企业所得税申报关键看税务机关给你核定的所得税是按季度缴、还是按月缴税;

　　2、所得税的征收方式有两种:查账征收、核定征收;所得税是实行按月或季度预交,年终汇算清缴的管理办法;

　　(1)查账征收计算公式:本月(季度)应纳企业所得税=本年累计利润*25%-本年度以前月(季度)已纳所得税 ;

　　(2)核定征收计算公式:本月(季度)应纳企业所得税=本月(季度)销售收入*应税所得率*25%;

　　3、企业所得税的税率是25%,小型微利企业是20%,高新企业是15%。

　　创业萤火是一家集工商注册、公司变更、代理记账、会计审计、知识产权和资质办理等为一体的互联网企业服务品牌。采用“线上+线下”的服务模式，规范构造服务端到客户端的完整流程体系，紧密结合各行业特点，深度挖掘客户需求，依托在工商、财税以及知产等领域的专业知识，使整体业务办理流程精细化、标准化、规范化，真正为客户提供全方位的企业服务解决方案。